Koulutuslautakunta |
§ 67 |
04.10.2012 |
Osavuosikatsaus 1-8/2012 koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta
105/02/2012
KOULLTK § 67
Hallintokunnat ovat talousjohtajan ohjeistuksen mukaisesti antaneet osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2012 väliseltä ajalta syyskuun loppuun mennessä. Tarkat toteutumat ja toiminnallisten tavoitteiden arviot liitteessä (Liite 7).
Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta toteutuma seurantakaudelta on 67,2% suhteessa talousarvioon 2012. Vuonna 2011 toteutuma vastaavalta ajalta oli 68,2%.
Toimintatuotot ovat kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna 64 000 euroa (toteutuma 76,1%). Toimintakulut ovat kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna 26 000 euroa (toteutuma 67,8%), jossa suurin lisäys on henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa (koulukuljetusmenot).
Koulujen osalta toteutumat:
Kirkonkylän koulu
66,6%
Pekkalan koulu
71,4%
Vivsuveden koulu
66,8%
Väärinmajan koulu
78,2%
Ruoveden Yhteiskoulu
74,6%
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen osalta toteutuma on 66,8%.
Kokonaisuutena kulujen kehitys on talousarvion mukaista toiselta vuosikolmannekselta. Henkilöstökulujen ja koulukuljetusmenojen kehitystä tulee seurata tarkasti. Pienentynyt vuosiviikkotuntien määrä lukuvuodelle 2012-2013 tasaa jonkin verran henkilöstökulujen kehitystä syyslukukaudella. Yhden koulun lakkautuminen osaltaan lisää koulukuljetusmenojen määrää.
Koko sivistystosaston osalta toteutuma on 66,6%.
Stj:n ehdotus:
Koulutuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.