Koulutuslautakunta |
§ 75 |
15.11.2012 |
Talousarvio 2013 koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta
129/12/2012
KOULLTK § 75
Talousjohtaja on 10.10.2012 ohjeistanut talousarvion laadintaa hallintokuntien osalta (Liite 1). Hallintokuntien esityksien tulee täyttää seuraavat ehdot, jotta ne hyväksytään talousarvion jatkokäsittelyyn:
- Toimintatuotot osastokohtainen kasvu vähintään 2,5%
- Toimintakulut osastokohtainen muutos 0%
Toimintakate muodostuu em. ohjeiden perusteella budjettiesityksessä väheneväksi.
Koulut ovat antaneet talousarvioesityksensä sekä toiminnalliset tavoitteensa 31.10.2012 mennessä sivistystoimenjohtajalle.
Lisäyksiä kuluihin on jokaisen koulun osalta tullut henkilöstökuluihin (2,3%). Henkilöstökulujen arviot on muodostettu lukuvuoden 2012-2013 tuntikehyksen perusteella siten, että lukuvuoden 2013-2014 tuntikehys pysyy samalla tasolla. Lisäkustannuksia tuo MultiPrimuksen ja Wilman käyttö kouluilla, mikä on otettu huomioon tietoliikennekustannuksissa. Lisäyksiä kustannuksiin on tullut myös kouluruokailussa sekä sisäisissä tilavuokrissa. Muun käyttötalouden kustannuskertymää on tarkasteltu maltillisesti.
Yhteiskoulla pienryhmän olemassaolo on todettu toimivaksi, ja siihen varaudutaan myös vuoden 2013 kustannuksissa. Yhteistyö lukio-opinnoissa jatkuu Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymän kanssa.
Kirkonkylän koulun osalta Väärinmajan koulun lakkauttaminen aiheutti yhden opetusryhmän lisäämisen lukuvuoden 2012 alusta. Väärinmajan koulun lakkauttaminen lisää myös koulukuljetuskustannuksia.
Pekkalan koulussa oppilasmäärä pysyy samana. Valmistavaa opetusta ei lukuvuonna 2012-2013 järjestetä, näin ollen tämä osuus jää talousarviosta vuodelle 2013 pois.
Visuveden koululla kolme esioppilasta on integroitu 1.-2. yhdysluokkaan, tämä on otettu huomioon jo tuntikehyssuunnitelmassa sekä näkyy näin myös henkilöstökuluissa.
Päivähoitoa kunnassa tarjotaan päiväkodissa, kolmessa ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä 10 perhepäivähoitajan voimin. Henkilöstölisäyksiä on lasten lisääntyneen määrän vuoksi tehty Visuveden ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä päiväkodin esiopetusryhmässä. Lisäyksiä näin ollen henkilöstökuluihin. Käyttötalousmenoissa pysytään vuoden 2012 tasolla.
Ruoveden opiston osalta ostopalvelusopimusta Autere-Opiston kanssa jatketaan vuoden 2013 ajan. Ruovesi hakee edelleen valtionosuudet opiston toiminnan osalta sekä on myös uusimassa ylläpitämisluvat Opetus- ja Kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti. Ostopalvelusopimuksen mukaan Autere-opisto laskuttaa Ruoveden kuntaa Ruovedelle maksettujen opetustuntimäärien mukaan henkilöstökuluineen sekä laskuttaa myös toimistohenkilökunnan ja rehtorin palkkakustannuksista sopimuksen mukaisesti. Varaus vuodelle 2013 on tehty vuoden 2012 toteutuman perusteella.
Merikanto-opiston johtokunta on esittänyt (13.9.2012 §22) Ruoveden kunnan osuudeksi 50 000 euroa. Tämä summa varataan talousarvioon.
Talousarvio 2013 yhteensä koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta:
Toimintatuotot: 493.265 euroa (517.170 euroa)
Toimintakulut: 6.923.363 euroa (6.826.583 euroa)
Toimintakate: 6.430.098 euroa (6.309.413 euroa)
(Talousarvion 2012 mukaiset luvut)
Liitteenä 2 oppilasmäärä 20.9.2012 mukaisena.
Liitteenä 3 koulujen oppilasmääräennusteet vuoteen 2019 saakka.
Liitteenä 4 talousarvioesitys 2013 koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta toiminnallisine tavoitteineen.
Stj:n ehdotus:
Koulutuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman liitteen nro 4 mukaisina ja toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.