Koulutuslautakunta |
§ 60 |
31.05.2011 |
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2011 koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta
KOULLTK § 60
Talousjohtaja on ohjeistanut hallintokuntia osavuosikatsauksen tekemiseen 26.5.2011 mennessä. Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta toteumavertailu 17.5.2011 osalta kertoo, että toteuma on ensimmäisellä vuosikolmanneksella 31,7 prosenttia. Toimintakulut ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna noin 22.000 euroa. Toimintakate on noin 5.000 euroa vähemmän verrattuna vuoteen 2010.
Toimintatuottoja on kertynyt noin 200.000 euroa, joka enteilee budjetin mukaista lopputulosta eli noin 500.000 euroa.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet 32,3 prosentin mukaisesti. Henkilöstökuluissa on lisäystä edellisvuoteen noin 8.000 euroa.
Koulukuljetusmenot ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna noin 8.000 euroa. Samoin majoitus- ja ravitsemispalvelut (pääosin kouluruokailu) on kuluja yli 20.000 vähemmän kuin edellisvuonna.
Päivähoidon osalta toteuma on 30,7 prosenttia ja tämä enteilee hyvää tulosta. Kirkonkylän koulun osalta 33,8 prosenttia. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna ensimmäisellä vuosikolmanneksella noin 4.000 euroa. Budjetissa pysyminen vaatii tiukkaa kuria. Yhteiskoulun osalta toimintakulut ovat laskeneet vuoteen 2010 verrattuna noin 15.000 euroa. Toteuma on 31,6 prosenttia ja enteilee budjetissa pysymistä.
Koko sivistystoimen toteuma 1.1.-30.4.2011 on toimintakatteen osalta 31,6 prosenttia. Toimintakuluissa on vähennystä edellisvuoteen noin 34.000 euroa.
Liitteenä nro 6 koulutuslautakunnan alaisen toiminnan toteumavertailu 1.1.-30.4.2011 17.5.2011 mukaisena ja asettettujen tavoitteiden toteutuminen.
Stj:n ehdotus:
Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen. Toteuma kertoo, että toimintakulut ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna.
Päätös:
Hyväksyttiin.