Koulutuslautakunta |
§ 96 |
06.10.2011 |
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2011 koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta
KOULLTK § 96
Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuottoja on kertynyt lähes odotetulla tavalla. Talousarvioon budjetoitu noin 520.000 näyttää siis toteutuvan. Koko sivistystoimen osalta toimintatuottoja tullee olemaan ennakoitua vähemmän noin 30.000 euroa.
Henkilöstökulujen osalta kasvua on edellisvuoden tilanteeseen verrattuna noin 80.000 euroa. Koulukuljetusmenot ovat osavuosikatsauksen mukaan hyvin kurissa, mutta vuorolinjojen lakkauttaminen ja kuljetustaksojen nousu lisää menoja viimeisellä vuosikolmanneksella.
Tämän hetkisen tilanteen mukaan Kirkonkylän koulun osalta ylitystä olisi tulossa noin 80.000 euroa, Yhteiskoulun osalta ylitys olisi noin 70.000 euroa. Myös Pekkalan koululla näyttäisi pieni ylitys tulevan.
Visuveden koulu pysynee budjetissa.
Päivähoidon kohdalla näyttäisi toteutuvan budjetin mukaisesti. Toimintakulut ovat laskeneet päivähoidon osalta, mutta samalla toimintatuotot eivät ole kasvaneet odotetusti.
Väärinmajan koulun puolelta säästyy noin 20.000 euroa. Ruoveden Opiston osalta budjetti tulee alittumaan noin 15.000 eurolla.
Osavuosikatsauksen perusteella koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta olisi ylitystä tulossa noin 90.000 euroa. Koko sivistystoimen ylitys on samaa koko luokkaa eli yhteensä noin 90.000 euroa. (liite nro 1, toteumavertailu 20.9.2011 mukaisena)
Talousarvion toteutumista tarkastellaan uudestaan seuraavassa kokouksessa, jonka yhteydessä tehdään mahdollinen ylitysanomus.
Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta toteutunut 1.1.-31.8.2011 (20.9. toteuman mukaisena):
Toimintatuotot 63,4%
Toimintakulut 67,8 %
Toimintakate 68,2 %
Stj:n ehdotus:
Koulutuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.