Koulutuslautakunta |
§ 107 |
25.10.2011 |
Talousarvio 2012 koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta
KOULLTK § 107
Kunnanhallitus on ohjeistanut 12.9.2011 § 104 talousarvion laadintaa hallintokuntien osalta. Hallintokuntien esityksien tulee täyttää kunnanhallituksen ohjeiden mukaan seuraavat ehdot, jotta ne hyväksytään talousarvion jatkokäsittelyyn:
-toimintatuotot osastokohtainen kasvu vähintään 2,5 prosenttia
-toimintakulut osastokohtainen muutos 0,0 prosenttia
Näin ollen toimintakate tulisi olla vähenevä edellisvuoteen verrattuna. (liitteenä nro 9 kunnanhallituksen ohjeistus asiassa)
Koulut ovat toimittaneet talousarvioesityksensä 26.9.2011 mennessä sivistystoimenjohtajalle. Liitteenä nro 10 koulujen kirjallinen esitys asiasta ja oppilasennusteet.
Yhteiskoulun osalta on lähdetty maltillisesta menokehityksestä niin, että lisäystä kuluihin on tullut pääosin vain henkilöstökulujen osalta. Lisämenoja tuo myös yhteistyö Sastamalan koulutuskuntayhtymän (Mäntän seudun koulutuskeskus) tieto- ja viestintätekniikan osalta.
MultiPrimuksen ja Wilman käyttöönotto lisää kuluja noin 3.000 eurolla. Erityisopetuksen pienryhmän perustaminen (16 vt) toisi lisämenoja keväälle 2012 noin 13 .000 euron verran.
Kirkonkylän koululla on samoin paineita Yhteiskoulun tavoin henkilöstökulujen osalta. Väärinmajan koulun lakkautuessa joudutaan mahdollisesti 4. luokka lukuvuoden 2012-13 alussa jakamaan kahteen luokkaan oppilasmäärän noustessa. Näin Kirkonkylän koululla jää jakamatta enää yksi luokka (5. lk). Tuntikehyksen kasvattamiseen tämä luo samalla paineita. Väärinmajan koulun lakkautuessa osa koulukuljetusmenoista siirtyy koulun maksettavaksi 1.8.2012 jälkeen (lisäkustannus arviolta 20.000 euroa).
Pekkalan koulun osalta oppilasmäärä ei vähene. Investointitoiveena on esiintymislavan rakentaminen koulun aulaan. Valmistava opetus jatkuu näiden tietojen mukaan syksyllä 2012.
Väärinmajan koulun kohdalla talousarvio on suunniteltu niin, että koulu lakkaisi 1.8.2012 alkaen. Koulun talousarvioon varataan vuodelle 2012 noin 150.000 euroa (vuosi 2011 varaus noin 280.000 euroa).
Visuveden koululla aloittaa lukuvuoden 2012-13 alussa kolme esioppilasta, joten erillistä esiopetusryhmää ei enää perusteta. Visuveden koulu toivoo lastentarhanopettajan opettajaresurssia parantamaan yhteistyötä päivähoidon ja koulun välillä.
Kaikilla kouluilla tulee lisäyksiä koulukuljetusmenoihin.
Päivähoidon talousarvio-osuus on koulutuslautakunnan alaisesta toiminnasta noin 23 prosenttia. Kunnassa on edelleen Kirkonkylän päiväkoti, kolme ryhmäperhepäivähoitokotia (Visuvesi, Pekkala ja Kirkonkylä) sekä 10 perhepäivähoitajaa. Kirkonkylän esiopetusta annetaan päiväkodin yhteydessä. Suurempia kustannuspaineita päivähoidon osalle ei ole tiedossa vuodelle 2012.
Ruoveden Opisto liittyy 1.1.2012 Mänttä-Vilppulan Autere -opistoon. Ruoveden Opiston 2011 talousarvioon on varattu rahaa 134.270 euroa (toimintakate). Opistojen yhdistymistä valmistelevissa ennakkolaskelmissa on arvioitu, että isäntäkunnalle maksettava summa on noin 17 euroa/opetustunti (valtionosuuden ylimenevä summa). 2900 opetustunnin määrällä tämä tarkoittaa noin 50.000 euron osuutta. Autere-opistolle. Lisäksi Ruoveden kunta hoitaa itse opiston kiinteistöjen kulut. Tilinpäätöksen 2010 mukaan vuokramenoja on ollut kaikkiaan noin 35.000 euroa. Opistojen välisessä sopimuksessa on todettu, että maksullisen koulutuspalvelutoiminnasta sopimuskunnat vastaavat itsenäisesti.
Merikanto-opiston johtokunta on esittänyt (6.9.2011 § 22) Ruoveden kunnan osuudeksi 49.000 euroa. Tämä summa varataan talousarvioon.
Toimintatuotot: 531.170 euroa (518.320)
Toimintakulut:6.766.379 euroa (6.785.402)
Toimintakate: 6.235.209 euroa (6.267.082)
(Suluissa talousarvioluvut 2011)
Liitteenä nro 11 talousarvioesitys ja suunnitelman sanallinen perusteluosa.
Stj:n ehdotus:
Koulutuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-14 taloussuunnitelman liitteen nro 11 mukaisina ja toimittaa ne edellen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Lisäksi koulutuslautakunta myöntää Yhteiskoululle lisäresurssin (sisältyy talousarvioon) erityisopetukseen 28 viikkotuntia lukuvuoden 2011-12 loppuun asti.
Päätös:
Hyväksyttiin.