Koulutuslautakunta |
§ 109 |
25.10.2011 |
Koulutuslautakunta |
§ 14 |
15.03.2012 |
Ylitysanomus koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta
KOULLTK § 109
Kirkonkylän koulu ja Yhteiskoulu ovat esittäneet selvitykset talousarvion ylityksiin. Ennusteen mukaan Yhteiskoululla tuli ylitystä noin 70.000 euroa, Kirkonkylän koululla 80.000 euroa. Liitteenä nro 14 ylityspyynnöt.
Liitteenä nro 13 toteumavertailu 12.10.2011 mukaisena koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Talousarvion on alittumassa Väärinmajan koulun ja Opiston kohdalla.
Päivähoidon osalta ollaan pysymässä budjetissa. Toimintatulot toteutuvat koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta odotetusti.
Stj:n ehdotus:
Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 90.000 euron ylitysanomusta koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
KOULLTK § 14
Tilinpäätös 2011 on muodostumassa koulutuslautakunnan alaisen toiminnan osalta myönnetystä ylitysoikeudesta huolimatta n. 60 000 euroa alijäämäiseksi koko Sivistysosaston tuloksen jäädessä n. 52 000 euroa alijäämäiseksi.
Koulukohtaiset talousarvion 2011 ylitykset liitteen mukaiset (Liite 1). Merkittävimmät ylitykset ovat henkilöstökuluissa sekä koulukuljetusmenoissa. Kotikuntakorvauksia muista kunnista käyvien oppilaiden osalta saatiin arvioitua enemmän, joka osaltaan parantaa tulosta perusopetuksen osalta. Yhteensä alijäämää perusopetuksen 0-6 luokilla on 48 663 euroa ja Ruoveden yhteiskoululla 47 903 euroa.
Sivistysosaston tulosta korjaavat parempaan suuntaan ylijäämäisillä tuloksillaan Opetustoiminnan hallinto, Päivähoito ja varhaiskasvatus, Ruoveden opisto sekä Nuorisotyö.
Stj:n ehdotus:
Koulutuslautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisäylitysoikeutta 60 000 euroa talousarviovuodelle 2011.
Päätös:
Hyväksyttiin.